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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006693
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 29.116.500
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.425.626
IVA
₲ 2.646.955
Retención DNCP
₲ 102.702
Retención IVA
₲ 794.086
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
015/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156869
Monto Contrato
₲ 133.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.021.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.094.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias