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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005370
Nro. de Timbrado
12471573
Monto de la Factura
₲ 59.889.400
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
26-03-2019
Fecha Emisión Cheque
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.411.461
IVA
₲ 5.444.491
Retención DNCP
₲ 211.245
Retención IVA
₲ 1.633.347
Retención Renta
₲ 1.633.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
015/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156869
Monto Contrato
₲ 133.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.021.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.094.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias