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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00013-113
Nro. de Timbrado
13153210
Monto de la Factura
₲ 1.564.500
Nro. de Orden de Pago
1069
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.646
IVA
₲ 142.227
Retención DNCP
₲ 5.518
Retención IVA
₲ 42.668
Retención Renta
₲ 42.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163563
Monto Contrato
₲ 3.540.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.425.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.335.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias