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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023037
Nro. de Timbrado
13342586
Monto de la Factura
₲ 179.200.000
Nro. de Orden de Pago
2433
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.793.367
IVA
₲ 4.887.273
Retención DNCP
₲ 632.087
Retención IVA
₲ 4.887.273
Retención Renta
₲ 4.887.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163266
Monto Contrato
₲ 358.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.993.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.586.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas