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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Nro. de Timbrado
13144124
Monto de la Factura
₲ 2.061.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.053.505
IVA
₲ 187.364
Retención DNCP
₲ 7.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160761
Monto Contrato
₲ 9.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.784.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.502.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado