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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009962
Nro. de Timbrado
12866642
Monto de la Factura
₲ 199.210.532
Nro. de Orden de Pago
4711
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.641.833
IVA
₲ 18.110.048
Retención DNCP
₲ 702.670
Retención IVA
₲ 5.433.014
Retención Renta
₲ 5.433.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159024
Monto Contrato
₲ 217.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.801.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.424.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349047
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica