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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0411751
Nro. de Timbrado
12837081
Monto de la Factura
₲ 12.550.000
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.510.351
IVA
₲ 1.110.909
Retención DNCP
₲ 43.103
Retención IVA
₲ 333.273
Retención Renta
₲ 333.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
000060/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162229
Monto Contrato
₲ 21.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.010.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.808.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado