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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003372
Nro. de Timbrado
12995197
Monto de la Factura
₲ 40.109.133
Nro. de Orden de Pago
4750
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.779.886
IVA
₲ 3.646.285
Retención DNCP
₲ 141.476
Retención IVA
₲ 1.093.886
Retención Renta
₲ 1.093.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-154260
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.368.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.205.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339541
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras - Ad Referéndum 2018
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica