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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Nro. de Timbrado
12746085
Monto de la Factura
₲ 7.160.000
Nro. de Orden de Pago
1545
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.744.199
IVA
₲ 650.909
Retención DNCP
₲ 25.255
Retención IVA
₲ 195.273
Retención Renta
₲ 195.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164739
Monto Contrato
₲ 7.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.744.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS PEDAGOGICAS, EQUIPOS, ENSERES, MUEBLES, MAMPARAS Y CORTINAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales