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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Nro. de Timbrado
13095273
Monto de la Factura
₲ 9.487.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.936.064
IVA
₲ 862.455
Retención DNCP
₲ 33.463
Retención IVA
₲ 258.737
Retención Renta
₲ 258.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165566
Monto Contrato
₲ 9.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.487.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.936.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MESAS PARA LAS SEDES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia