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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Nro. de Timbrado
16551997
Monto de la Factura
₲ 344.715.746
Nro. de Orden de Pago
1413
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.747.517
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.253.512
Retención IVA
₲ 9.401.339
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-231875
Monto Contrato
₲ 697.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.366.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.822.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434804
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu