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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-721/722/723/724
Nro. de Timbrado
16551909
Monto de la Factura
₲ 115.480.300
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.280.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 439.925
Retención IVA
₲ 1.649.719
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-230293
Monto Contrato
₲ 115.480.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.370.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.280.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu