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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039631
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 21.845.000
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.396.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.328
Retención IVA
₲ 282.480
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-230180
Monto Contrato
₲ 200.030.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.770.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.188.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu