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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026942/26975
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 59.256.950
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.128.246
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.740
Retención IVA
₲ 846.528
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-230180
Monto Contrato
₲ 200.030.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.770.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.188.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu