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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Nro. de Timbrado
16646546
Monto de la Factura
₲ 259.112.500
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.868.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 942.227
Retención IVA
₲ 7.066.705
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR RODRIGO PERALTA PENAYO
RUC
3838470-1
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-232045
Monto Contrato
₲ 539.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.059.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.217.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434502
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu