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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000211
Nro. de Timbrado
16323675
Monto de la Factura
₲ 125.051.675
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.072.759
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 454.733
Retención IVA
₲ 3.410.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Enzo Julio Andres Torales Insfran
RUC
6543877-9
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-228372
Monto Contrato
₲ 347.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.483.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.733.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432178
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y BLOQUE DE SANITARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu