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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Nro. de Timbrado
15942481
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.818.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR JOSE VEGA FRETES
RUC
649889-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-226933
Monto Contrato
₲ 259.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.563.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.533.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430430
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROYECTISTA DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu