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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Nro. de Timbrado
16323675
Monto de la Factura
₲ 149.509.000
Nro. de Orden de Pago
1396
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.751.992
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 543.669
Retención IVA
₲ 4.077.521
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Enzo Julio Andres Torales Insfran
RUC
6543877-9
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-231633
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.701.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.563.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434606
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE BLOQUES DE AULAS, DIRECCIÓN, GALERÍA Y SANITARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu