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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003385
Monto de la Factura
₲ 28.201.888
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.819.483
IVA
₲ 2.563.808
Retención DNCP
₲ 100.501
Retención IVA
₲ 769.142
Retención Renta
₲ 512.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-103989
Monto Contrato
₲ 338.422.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.422.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.833.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288800
Nombre de la Licitación
Contratacion de empresa Consultora para Mantenimiento de Sistema de gestion de Contratos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas