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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Nro. de Timbrado
11533298
Monto de la Factura
₲ 92.634.700
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.093.915
IVA
₲ 8.421.336
Retención DNCP
₲ 330.117
Retención IVA
₲ 2.526.401
Retención Renta
₲ 1.684.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-117259
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.649.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.588.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298710
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INVENTARIO, ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE ARCHIVOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas