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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Nro. de Timbrado
11533298
Monto de la Factura
₲ 92.359.300
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.832.015
IVA
₲ 8.396.300
Retención DNCP
₲ 329.135
Retención IVA
₲ 2.518.890
Retención Renta
₲ 329.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-117259
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.649.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.588.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298710
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INVENTARIO, ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE ARCHIVOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas