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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00057
Nro. de Timbrado
11801216
Monto de la Factura
₲ 36.590.400
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.796.805
IVA
₲ 3.326.400
Retención DNCP
₲ 130.395
Retención IVA
₲ 997.920
Retención Renta
₲ 665.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089716-1
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-116177
Monto Contrato
₲ 439.084.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.084.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.561.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295385
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONVENIO MARCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas