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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 44.916.668
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
07-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.714.935
IVA
₲ 4.083.334
Retención DNCP
₲ 160.067
Retención IVA
₲ 1.225.000
Retención Renta
₲ 816.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-104474
Monto Contrato
₲ 269.500.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.500.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.289.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289084
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS DE LA MARCA EMERSON
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas