- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 22.458.334
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.357.468
IVA
₲ 2.041.667
Retención DNCP
₲ 80.033
Retención IVA
₲ 612.500
Retención Renta
₲ 408.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-104474
Monto Contrato
₲ 269.500.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.500.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.289.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289084
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SOPORTE TECNICO PARA EQUIPOS DE LA MARCA EMERSON
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas