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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005615
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.400.408
IVA
Retención DNCP
₲ 35.601
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 181.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 35.601
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1640-2015-0015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-111844
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.925.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.400.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas