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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019453
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.494
IVA
₲ 1.527.273
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
1640-2015-0013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-111933
Monto Contrato
₲ 44.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.670.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas