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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014194
Monto de la Factura
₲ 177.000.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.323.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 630.764
Retención IVA
₲ 3.218.182
Retención Renta
₲ 630.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-114976
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.803.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.323.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas