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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004132/4130
Nro. de Timbrado
11201625
Monto de la Factura
₲ 46.332.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.060.890
IVA
₲ 4.212.000
Retención DNCP
₲ 165.110
Retención IVA
₲ 1.263.600
Retención Renta
₲ 842.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-114759
Monto Contrato
₲ 277.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.365.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y HELPDESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas