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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019414
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 20.447.700
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.445.394
IVA
₲ 1.858.882
Retención DNCP
₲ 72.868
Retención IVA
₲ 557.663
Retención Renta
₲ 371.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-106021
Monto Contrato
₲ 199.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.266.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.685.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291733
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas