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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
11320859
Monto de la Factura
₲ 162.690.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
15-03-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.715.232
IVA
₲ 14.790.000
Retención DNCP
₲ 579.768
Retención IVA
₲ 4.437.000
Retención Renta
₲ 2.958.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-116813
Monto Contrato
₲ 162.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.715.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIDEOWALL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas