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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566/567
Nro. de Timbrado
11285058
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-113453
Monto Contrato
₲ 236.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.201.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298352
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTE DE SOFTWARE TIVOLI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas