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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515/516
Monto de la Factura
₲ 217.250.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.600.800
IVA
₲ 19.750.000
Retención DNCP
₲ 774.200
Retención IVA
₲ 5.925.000
Retención Renta
₲ 3.950.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-114781
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.637.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y GESTION DE EVENTOS (SIEM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas