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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000282
Nro. de Timbrado
14891548
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
14-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT EDUARDO ARAUJO
RUC
2913559-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210139
Monto Contrato
₲ 33.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.333.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.397.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400489
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II