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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Nro. de Timbrado
14891548
Monto de la Factura
₲ 1.333.333
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.902
IVA
₲ 121.212
Retención DNCP
₲ 4.703
Retención IVA
₲ 36.364
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT EDUARDO ARAUJO
RUC
2913559-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210139
Monto Contrato
₲ 33.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.333.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.397.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400489
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II