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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Nro. de Timbrado
14656547
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Raquel Benítez Rivas
RUC
950290-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-207285
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.186.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400489
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II