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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Nro. de Timbrado
14483811
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO MORELL MOREL
RUC
1324070-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210134
Monto Contrato
₲ 33.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.333.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.397.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400489
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II