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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-902.4.5
Monto de la Factura
₲ 144.400.000
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
15-03-2012
Fecha Emisión Cheque
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.850.706
IVA
Retención DNCP
₲ 549.294
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-22007-11-46236
Monto Contrato
₲ 216.891.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.850.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222562
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua