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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000533
Nro. de Timbrado
13803723
Monto de la Factura
₲ 384.825.590
Nro. de Orden de Pago
1528
Fecha de Orden de Pago
07-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.171.312
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
015/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-183713
Monto Contrato
₲ 384.825.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.884.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.099.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371446
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LAS ESCUELAS ESPIRITU SANTO, MUNICIPAL Nº 3 Y REPARACIÓN EN LA ESCUELA Nº 6553 PERTENECIENTES A REMANSITO
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes