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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Nro. de Timbrado
13805641
Monto de la Factura
₲ 707.506.312
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.704.735
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
019/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-183777
Monto Contrato
₲ 707.506.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.702.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.333.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371443
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN ESCUELAS DE CHACO'I, FALCÓN Y NANAWA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes