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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013992
Nro. de Timbrado
13397942
Monto de la Factura
₲ 245.952.000
Nro. de Orden de Pago
1929
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.259.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 562.990
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-178167
Monto Contrato
₲ 245.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.822.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.259.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367047
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes