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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Nro. de Timbrado
13288711
Monto de la Factura
₲ 520.342.770
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.922.530
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.608
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-183746
Monto Contrato
₲ 520.342.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.682.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.065.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371450
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE AULAS EN ESCUELAS DEL DISTRITO DE BENJAMÍN ACEVAL
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes