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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008767
Nro. de Timbrado
13118203
Monto de la Factura
₲ 198.555.000
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.832.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 722.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-170048
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.981.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes