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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002046
Monto de la Factura
₲ 13.046.500
Nro. de Orden de Pago
14562
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.406.984
IVA
₲ 1.186.045
Retención DNCP
₲ 46.493
Retención IVA
₲ 355.814
Retención Renta
₲ 237.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-46060
Monto Contrato
₲ 172.201.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.982.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.034.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217558
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia