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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005627
Monto de la Factura
₲ 7.849.000
Nro. de Orden de Pago
14833
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.464.256
IVA
₲ 713.545
Retención DNCP
₲ 27.971
Retención IVA
₲ 214.064
Retención Renta
₲ 142.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-46060
Monto Contrato
₲ 172.201.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.982.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.034.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217558
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia