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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005893-95-96
Monto de la Factura
₲ 126.765.004
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
21-07-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.551.214
IVA
Retención DNCP
₲ 451.744
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-26912
Monto Contrato
₲ 147.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.498.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.046.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217370
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu