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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 54.672.250
Nro. de Orden de Pago
4330
Fecha de Orden de Pago
30-04-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.559.917
IVA
₲ 4.259.705
Retención DNCP
₲ 166.980
Retención IVA
₲ 1.277.912
Retención Renta
₲ 851.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-43111
Monto Contrato
₲ 261.789.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.718.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.422.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia