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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 4.323.472
Nro. de Orden de Pago
14324
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.111.543
IVA
₲ 393.043
Retención DNCP
₲ 15.407
Retención IVA
₲ 117.913
Retención Renta
₲ 78.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-44397
Monto Contrato
₲ 490.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.813.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.651.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218059
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES EXTERIORES Y DE LAS PLANTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, SAN LORENZO Y CAACUPE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia