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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 15.150.000
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.407.374
IVA
₲ 1.377.273
Retención DNCP
₲ 53.989
Retención IVA
₲ 413.182
Retención Renta
₲ 275.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-38392
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.594.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.927.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210954
Nombre de la Licitación
MANTEN. PREV. Y REPAR. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - LCO 05/2011
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay