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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.414
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 35.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-38392
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.594.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.927.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210954
Nombre de la Licitación
MANTEN. PREV. Y REPAR. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - LCO 05/2011
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay