- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 14.150.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.613.146
IVA
₲ 1.205.754
Retención DNCP
₲ 47.266
Retención IVA
₲ 361.726
Retención Renta
₲ 241.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-38392
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.594.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.927.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210954
Nombre de la Licitación
MANTEN. PREV. Y REPAR. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - LCO 05/2011
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay